项目名称				出差人
开支渠道（打勾）	□部门经费  □业务经费  □学生经费  □科研经费  □项目经费  □院经费     □三公经费    □其他
出差时间				出差目的地
出差事由
预计费用金额	大写：                                                   ￥：
使用交通工具情况		1、乘坐营运交通工具  □火车  □汽车  □轮船  □飞机 2、学校派车       车号：                  司机：                 3、其他（需说明）：
对方接待情况		1、对方是否安排就餐：□是  □否     是否自付伙食费：□是  □否 2、对方是否提供车辆：□是  □否     是否自付交通费：□是  □否 3、会议或培训等活动主办方是否统一安排食宿：□是  □否    是否自付伙食费：   □是  □否     是否自付住宿费：□是  □否
其他需要说明的情况
经办人及联系电话		财务管理员审核	部门负责人签批		主管院领导签批		财务部门负责人签批	主管财务院领导签批	院长签批

注：1.单据报销内容电脑填写齐全后打印，审批栏各项手工填写；2.如栏次不够，可自行增加，但报销合计金额必须和审批栏签字在同一页上；3.开支渠道为其他的，填写具体经费来源名称；4.结算方式填写公务卡还款和银行转帐两种方式。